instructivo_gestion_de_pagos_de_contratos [Manuales]

El presente instructivo describe las funcionalidades incluidas en el módulo trámites, las cuales se han desarrollado con el objetivo de tramitar la gestión de pagos de contratos registrados en el sistema OMBÚ.

Para ingresar al sistema se deberá escribir en cualquier browser o explorador de internet la dirección: https://ombu.fiscalias.gob.ar/

Una vez ingresado en la dirección detallada, el sistema mostrará el formulario de inicio de sesión en donde se deberá completar usuario, contraseña y por último se deberá hacer clic en la opción “No soy un robot”. Una vez realizadas las acciones anteriormente descritas, se habilitará el botón INGRESAR en donde se deberá hacer clic para acceder al sistema.

Desde este módulo, se podrá:

Presentar facturas de contratos
Realizar certificaciones de servicios de contratos
Gestionar la presentación de facturas de contratos de locación
Gestionar las facturas de contratos de locación a pagar

Presentaciones de facturas de contratados

Acceder al formulario

Para iniciar una nueva presentación de factura de contrato se deberá ingresar desde:

Barra de menú

Haciendo clic en la opción: Tramites (1) > Contratos de Locación (2) > Presentación de facturas de contratos (3)

Presentar Factura

Una vez dentro del registro Presentaciones de facturas de contratos, se deberá hacer clic en el botón Presentar Factura (4).

Datos de Facturación

Una vez dentro de la presentación, se deberá completar los campos detallados a continuación:

Cambiar CBU (5): se deberá indicar si corresponde cambiar el CBU informado previamente. Si es la primera vez que ingresa los datos de facturación deberá seleccionar “SI”.
Nuevo CBU (6): en caso de que haya seleccionado “SI” en el campo “Cambiar CBU”, el sistema mostrará en pantalla un campo para ser completado con el nuevo número de CBU.
Comprobante CBU (7): en caso de que haya seleccionado “SI” en el campo “Cambiar CBU”, deberá adjuntar el comprobante del CBU haciendo clic en el botón Adjuntar archivo.
Mes (8): se deberá indicar el mes al que corresponde la factura.
Año (9): se deberá indicar el año al que corresponde la factura.
Periodo (10): se deberá indicar el periodo de facturación.
Nro. de Factura (11): se deberá indicar el número de factura.
Fecha de factura (12): se deberá indicar la fecha de emisión de la factura.
Monto de la factura (13): se deberá indicar el monto de la factura.
Factura (14): se deberá adjuntar la factura haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo.
Observaciones (15): el sistema permite el ingreso de observaciones en caso de ser necesario.

Documentos

Una vez completados los datos de facturación, se deberá adjuntar los documentos indicados a continuación:

Certificado CAE: se deberá adjuntar el Certificado CAE haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (16).
Constancia de Inscripción AFIP: se deberá adjuntar la Constancia de Inscripción AFIP haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (17).
Pago Monotributo: se deberá adjuntar el comprobante de Pago Monotributo: haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (18).
Constancia de Ingresos Brutos: se deberá adjuntar la Constancia de Ingresos Brutos haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (19).
Pago o constancia de exención de Ingresos Brutos: se deberá adjuntar el Pago o constancia de exención de Ingresos Brutos haciendo clic en el botón Adjuntar Archivo (20).

En caso de ser Responsable Inscripto, indicar “No Corresponde” en el documento de 'Pago Monotributo'.

Con el objetivo de iniciar la presentación, se deberá seleccionar el estado Presentar (21) y posteriormente hacer clic en el botón Guardar (22) para guardar el formulario.

Gestión

Con el objetivo de iniciar la presentación de la factura correspondiente, se deberá indicar el estado de la presentación:

Estado: el sistema permite seleccionar diferentes estados que serán descritos a continuación.

Cancelada: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario se cancelará la presentación de la factura eliminando todos los datos ingresados.

Borrador: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la presentación de la factura cambiará de estado a Borrador. Serán almacenados todos los datos ingresados en los campos del formulario, pero la Presentación no será iniciada.

Presentar: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la presentación de la factura cambiará a estado a Presentada e iniciará la gestión.

Comentarios: en caso de ser necesario, el sistema permite el ingreso de comentarios. Los comentarios permiten conocer el detalle de la gestión realizada.

Certificaciones de servicios de contratados

Acceso al registro

Para acceder al registro de certificaciones de servicios de contratados se deberá ingresar desde:

Barra de menú

Haciendo clic en la opción Tramites (1) > Contratos de Locación (2) > Certificaciones de servicios de contratados (3)

Certificación en Lote

El sistema permite realizar certificaciones de servicio en lote.

Con esta funcionalidad se podrá emitir una certificación de servicio que incluya más de una presentación de factura de contratos.

Una vez dentro del registro Certificaciones de servicios de contratados, se deberá hacer clic en el botón Certificación en Lote (4).

Realizar certificación de servicios en lote

Una vez dentro del formulario para la certificación de servicios en lote, el sistema completará de forma automática los campos detallados a continuación:

Mes (5): mes correspondiente a la certificación de servicios.
Carácter (6): cargo y dependencia del usuario que realizará la certificación de servicios.
Observaciones (7) texto modelo para la certificación de servicios.

En caso de ser necesario, es posible modificar cualquiera de los campos detallados anteriormente.

Incluir certificaciones en el lote

Con el objetivo de indicar qué certificaciones serán incluidas en el lote, se deberá seleccionar “SI” en el campo *Certificar* para todas las certificaciones a incluir en el lote.

Con el objetivo de emitir la certificación de servicios, se deberá seleccionar el estado Aprobada (9) y posteriormente hacer clic en el botón Guardar (10) para guardar el formulario.

Aprobar certificación en lote

Con el objetivo de emitir la certificación de servicios de contratos correspondiente, se deberá indicar el estado de la certificación:

Estado certificación: el sistema permite seleccionar diferentes estados que serán descritos a continuación.

Pendiente: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la certificación de servicios cambiará de estado a “Pendiente”. Serán almacenados todos los datos ingresados en los campos del formulario, pero la Certificación no será emitida.

Aprobada: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la certificación de servicios cambiará a estado a “Aprobada”.

Certificación de servicios individual

El sistema permite realizar certificaciones de servicio en forma individual.

Con esta funcionalidad se podrá emitir una certificación de servicio que incluyan solo a una presentación de factura de contratos.

Una vez dentro del registro Certificaciones de servicios de contratados, se deberá hacer clic en el modificar (11).

Con el objetivo de emitir la certificación de servicios, se deberá seleccionar el estado Aprobada (15).

Realizar certificación de servicios individual

Una vez dentro del formulario para la certificación de servicios en lote, el sistema completará de forma automática los campos detallados a continuación:

Mes (12): mes correspondiente a la certificación de servicios.
Carácter (13): cargo y dependencia del usuario que realizará la certificación de servicios.
Certificación de servicios (14) texto modelo para la certificación de servicios.

Se deberá indicar el estado de la certificación:

Estado certificación: el sistema permite seleccionar diferentes estados que serán descritos a continuación.

Pendiente: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la certificación de servicios cambiará de estado a “Pendiente”. Serán almacenados todos los datos ingresados en los campos del formulario, pero la Certificación no será emitida.

Aprobada: si esta opción es seleccionada, una vez guardado el formulario la certificación de servicios cambiará a estado a “Aprobada”.

Guardar formulario

Para finalizar la emisión de la certificación de servicios se deberá hacer clic en el botón Guardar (16) para guardar el formulario.

Facturas de contratos presentadas

Acceso al registro

Para gestionar las facturas de contratos presentadas se deberá ingresar desde:

Barra de menú

Haciendo clic en la opción Actuaciones Internas (1) > Contratos de Locación (2) > Facturas de contratos presentadas (3)

Gestionar facturas de contratos presentadas

Una vez dentro del registro de facturas de contratos presentadas, se deberá hacer clic en el modificar (4).

El sistema permite descargar toda la documentación ingresada por el agente al momento de haber realizado presentación de factura de contrato de locación haciendo clic en el botón descargar (5)

Datos generales

Una vez dentro del formulario “Facturas de Contratos de Locación”, el sistema permitirá visualizar los datos generales detallados a continuación:

Código: identificador del sistema que permite referenciar de manera unívoca la presentación de la factura de contrato de locación.
Fecha y hora: fecha y hora correspondiente a la presentación de la factura de contrato de locación
Contratado: nombre y apellido del agente que ha presentado la factura de contrato de locación

Datos del Contrato de locación

El sistema permite visualizar los datos detallados a continuación del contrato de locación (6) registrados para el agente que realizó la presentación de factura.

Código de contrato: identificador del sistema que permite referenciar de manera unívoca el contrato de locación asociado al agente que realizó la presentación de la factura.
Modalidad: modalidad del contrato de locación.
Nombre y apellido: nombre y apellido del agente en relación al contrato de locación.
Dependencia: dependencia solicitante del contrato de locación.
Responsable: nombre y apellido del responsable de la solicitud del contrato de locación.
Fecha de inicio: fecha de inicio del contrato de locación.
Fecha de fin: fecha de finalización del contrato de locación.
Fecha de factura: indica la fecha de emisión de la factura.
Remuneración mensual: importe correspondiente a la remuneración mensual establecida en el contrato de locación.
Nro. de Actuación Interna: identificador del sistema que permite referenciar de manera unívoca la actuación interna donde ha sido tramitado el contrato de locación.

Historial de facturas presentadas

El sistema permite visualizar el historial de facturas presentadas (7) por el agente.

El sistema permite la descarga de cada una de las facturas presentadas y ordenes de pago generadas en forma individual haciendo clic en la archivo correspondiente de la columna facturación u orden de pago, según corresponda.

Datos de facturación

El sistema permite visualizar los datos de facturación (8) ingresados por el agente que realizó la presentación de factura de contrato de locación.

CUIT: indica el número de CUIT del agente que realizó la presentación de la factura de contrato de locación.
Cambiar CBU: indica si el agente que realizó la presentación de la factura de contrato de locación solicitó cambiar el CBU.
CBU: en caso de el agente que realizó la presentación de la factura de contrato de locación ha solicitado el cambio de CBU, se visualizará el nuevo CBU ingresado.
Mes: indica el mes al que corresponde la factura.
Año: indica el año al que corresponde la factura.
Periodo: indica el periodo de facturación.
Nro. de Factura: indica el número de factura.
Fecha de factura: indica la fecha de emisión de la factura.
Monto de la factura: indica el monto de la factura.
Factura: el sistema permite la descarga de la factura haciendo clic en el archivo correspondiente.
Observaciones: observaciones ingresadas por el agente que realizó la presentación de la factura de contrato de locación.